採購單
提供輸入向廠商採購的資料，核准後，會異動【產品維護】在途存量。
【新增方式】
【欄位說明】
〔採購資訊一〕
幣別／發票類別／課稅別：預設帶入此採購廠商的設定，可依實際需求修改。
匯率：預設帶入幣別的「匯率」，可依實際需求修改。
結案狀態：當〔採購明細〕的「結案狀態」皆為自動結案時，此欄位即顯示自動結案；若明細的「結案狀態」任一筆為強制結案時， 此欄位即顯示強制結案；已回填結案之單據，不可執行取消核准、 也不可執行轉進貨單。
列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。
應稅金額～總金額：依〔採購明細〕的各產品金額加總後回填。
混合稅註記：若主檔的「課稅別」為應稅外加、或應稅內含，但〔採購明細〕有「課稅別」為免稅的產品時，即自動勾選。
本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。
本幣：以共用參數的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)
：用於展開、收合〔採購資訊一〕、〔採購資訊二〕的頁面。
〔採購資訊二〕
提供「備註」欄位。
〔採購明細〕
品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的產品維護進行查看或修改。
品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。
庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。
預交日期：輸入此採購單各產品預定交貨日，可做為報表列印時索引；系統會判斷「預交日期」不可小於此單據日期。
贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。
課稅別：依〔採購資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於產品維護勾選「免稅品」，即可預設帶入。
結案狀態：當產品「已進貨庫存單位數量」>=採購單的「庫存單位數量」，則顯示為自動結案； 若執行〔強制結案〕，則顯示為強制結案。
強制結案：若確定此筆採購單不會進貨時，可點選〔強制結案〕鈕針對未轉進貨單產品回填強制結案，並異動主檔的「結案狀態」為強制結案；因故需還原強制結案之單據時，可點選〔取消結案〕鈕還原為未結案。
包裝單位：若此產品於產品維護設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
包裝數量：輸入此包裝單位的數量。
庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。
庫存單位：表達此產品於產品維護設定的庫存單位。
單價／折數：請依實際需求輸入。
未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。
含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。
原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。
待驗收庫存單位（包裝）數量：記錄已執行〔轉進貨驗收單〕的數量。
已進貨庫存單位（包裝）數量：記錄已執行〔轉進貨〕，且已核准之進貨單的數量；當產品已進貨量>＝採購數量時，於「結案狀態」會顯示為自動結案。
產品描述：可設定由產品維護帶入，亦可點選開窗自行輸入。
明細備註：點選開窗自行輸入。
【小幫手_功能說明】
訂單轉入：提供已核准、尚未結案之訂單資料，拋轉至採購單，開啟批次訂單轉採購作業進行操作。
請購轉入：提供將已核准、尚未結案之多筆請購單，依請購明細的「採購廠商＋發票類別＋課稅別」不同，分別轉入採購單。
詢價轉入：提供已核准、尚未結案之詢價單資料，拋轉至採購單。
匯入：提供將採購資料利用EXCEL整理後，再批次匯入之功能。
轉進貨：提供將已核准、尚未結案之採購單，把免檢驗的採購明細品項資料，到貨後轉成進貨單。
批次簽核：提供批次「核准」或「取消核准」 的功能。
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