進貨單
提供維護貴公司的產品進貨記錄，此為成本加項的單據。
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點選〔新增〕。
輸入「日期」、「廠商」、「進貨人員」...等資料。
依實際需求設定〔進貨資訊一〕的發票相關資料。
輸入〔進貨明細〕。
確認無誤後，即可〔儲存〕並〔核准〕。
不產生帳款：勾選，表示不產生應付（收）憑單帳款、且［小幫手］不提供“訂金輸入”、“帳款結清”功能；當來源為【進貨費用分攤】產生的進貨單時會自動勾選［不產生帳款］註記，並控制此單據不得修改、刪除、及取消核准。
加扣項合計：依〔加扣項〕明細輸入相關加扣項金額計算顯示，於此交易一併向客戶請款使用；故此單據儲存後，產生帳款金額＝單據金額＋加扣項金額。
應稅金額～總金額：依〔進貨明細〕的各產品金額加總後回填。
本幣／原幣：此功能鈕用於輸入外幣時，可進行切換幣別查看應稅金額～總金額。
原幣：此單據上所輸入的「幣別」。(EX：USD美元)
對方單號：備註欄位。
統編／地址／聯統人：新增時可下拉選取「請款廠商」其餘組別的內容供選取。
帳款號碼／訂金帳款單號／訂金付款單號：可追帳此筆單據關聯的帳款、訂金帳款、訂金付款單資料。
列印次數：唯讀欄位，預設為0；於單據點選[列印]鈕，單據預覽畫面點選[列印PDF]鈕時，回填單據「列印次數」+1。
不產生傳票：打勾，表示此單據不需要產生傳票。
傳票號碼：可追帳此筆單據關聯的傳票資料。
〔進貨明細〕
品名備註：預設帶入品名，可依實際需求修改。
庫別：若有輸入主檔的「部門」，即依部門過濾可選取的庫別。
贈品：勾選，即表達此產品為贈送，故將單價、金額相關欄位灰階，不開放輸入。
包裝數量：輸入此包裝單位的數量。
庫存單位數量：「包裝數量＊換算比例」計算後回填。
未稅金額／稅額：依「課稅別」設定，〔單價＊匯率〕計算後表達。
含稅金額：灰階，以「未稅金額」＋「稅額」表達。
原幣未稅金額／原幣稅額／原幣含稅金額：表達此單據上所輸入的「幣別」金額。
明細備註：點選開窗自行輸入。
異動包裝數量：請輸入單據異動數量、對應加、扣「儲位代號」的異動數量。
原幣金額：輸入加項金額，請打正數；若為扣項金額，請打負數；若主檔為外幣，則明細輸入原幣金額後，依「匯率」換算「本幣金額」，並同步更新主檔「加扣項合計」欄。
採購轉入：可提供依相同廠商已核准、尚未結案的採購單，依「產生進貨單的方式」選擇「依採購單號逐筆產生」逐筆轉成多張進貨單；或「依相同廠商合併產生」相同彙總轉成一張進貨單。
進貨驗收轉入：可提供將多筆相同廠商已核准、尚未結案的進貨驗收單，彙總轉入成一筆進貨單。
批次資料修改：提供批次修改「不產生傳票」、「不產生帳款」、「自定傳票類別」、「備註」、「自定欄位一~十二」...等資料。
亦可由、、或轉單帶入，則不開放「產品代號」修改。
幣別／發票類別／課稅別／付款方式：預設帶入此的設定，可依實際需求修改。
匯率：預設帶入的「匯率」，可依實際需求修改。
付款方式：可下拉選取已設定的付款方式，亦可點選提供查無新增功能。
發票號碼／發票日期：可利用〔小幫手＼發票建立〕輸入後，儲存回填。
批次結帳：當輸入採用「批次結帳」時，此註記自動勾選；於進銷單［儲存］時 ，不會產生帳款資料，而是在執行【批次結帳作業】才產生進銷帳款及提供發票開立。
本幣：以的預設「幣別」換算顯示。(EX：NTD臺幣)
：用於展開、收合〔進貨資訊一〕、〔進貨資訊二〕的頁面。
結帳日／對帳日／應付日：預設為進貨日期，若有設定「結帳週期」，則依此設定表達。
批次結帳稅差調整：此選項採［批次結帳］使用，於執行後，自動回填的註記。
備註：可於，設定將此備註帶至的備註。
自定類別：若此單據的［取得方式］設定為＂自定類別＂產生傳票時，會依「預設自定類別」填入，並依自定類別「無值檢核方式」判斷及控管；此欄位不可空白，否則後續執行會失敗，無法產生此單據傳票分錄。
品名：輸入產品代號後帶出，以藍字呈現，表示點選即可開啟此產品的進行查看或修改。
註1.當有勾選「預設帶入產品檔主要庫別」、且時「預設庫別」空白時，單據會的「主要庫別」填入單據「庫別」欄位。
註2.若的「預設庫別」有輸入值，則單據明細「庫別」預設以「預設庫別」設定填入。
批號：若此產品於勾選「批號控管」，此欄位為必填；並可依實際需求輸入生產日期、有效日期。
課稅別：依〔進貨資訊一〕的課稅別帶入，若此產品為免稅，可依實際需求調整，或是於勾選「免稅品」，即可預設帶入。
包裝單位：若此產品於設定〔單位換算〕，可下拉選取此筆所使用的包裝單位。
庫存單位：表達此產品於設定的庫存單位。
單價／折數：可於預設帶入，輸入此包裝單位的單價及折數。
產品描述：可設定由帶入，亦可點選開窗自行輸入。
儲位：判斷是否有勾「使用儲位管理」時才會呈現，並受勾選「儲位管理」與否，決定是否提示訊息。
儲位代號／儲位庫存數量：抓取、產品＋庫別［儲位資料］頁面顯示
入庫類及出庫類儲位使用，會依據「出入庫自動預設儲位」、「出入庫自動預設儲位」的勾選判斷。
加扣項代碼：開窗可選取已建立資料。
明細欄位是否顯示，請參考說明。
轉進退單：請勾選此筆進貨單欲退貨的產品，並輸入「退費包裝數量」，按〔確定〕後產生，確認無誤即可儲存。
轉進折單：請勾選此筆進貨單欲折讓的產品，並輸入「本幣折讓金額」，按〔確定〕後產生，確認無誤即可儲存。
若有使用外幣，可參考帶出「本幣折讓金額」。
當，設定「進退折數量金額不可超過原單檢核」控管功能：
1.於轉進退單「數量」超出原進貨單「數量」時，會依提示、或鎖住不可存檔控管。
2.於轉進折單「金額」超出原進貨單「金額」時，會依提示、或鎖住不可存檔控管。
發票建立：點選開啟的〔維護〕畫面，並預設帶入此筆進貨單資訊，提供輸入營業稅相關發票明細，並將「發票號碼」、「發票日期」回填〔進貨資訊一〕的欄位。
發票查詢：點選開啟此筆進貨單的〔維護〕畫面，可另設定條件查詢。
借入轉入：提供將數量拋轉為進貨單，並產生。
單據需有「修改」權限，［小幫手＼批次資料修改］才會顯示，且需於的［原則］頁面，加入「OT0001單據批次資料修改」功能才開放使用，否則提示“尚未啟用此功能，請至群組權限設定。是否前往？”。
